Fakturajournalen redovisas alla fakturor under vald period i nummerordning med specifikation för hur varje faktura har konterats.

Den redovisar moms och totalt belopp per faktura samt en sammanställning av detsamma för alla de fakturor som fakturajournalen innefattar.

Fakturajournalen innehåller med andra ord ingen information om betalningar.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Fakturajournal i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Datumspann för önskad fakturajournal. Default visas föregående månad.
5. Välj eventuellt Urval/Grupp för önskad fakturajournal. Default visas alla fakturor oavsett grupptillhörighet.
6. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten listar alla obetalda (ej slutbetalda) fakturor med betalnigskrav, vid ett av dig valt reskontradatum/slutdatum.

Välj ett reskontradatum för att få fram aktuell kundfordran vid denna tidpunkt och alla icke slutbetalda fakturor som ingår i totalbeloppet för kundfordran.

Den här rapporten är ett utmärkt underlag för avstämning av konton för kundfordran i bokföringen.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Kundfodringslista i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Reskontradatum för önskad kundfodringslista. Default visas dagens datum.
5. Välj eventuellt Urval/Grupp för önskad kundfodringslista. Default visas alla fodringar oavsett grupptillhörighet.
6. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten listar alla obetalda (ej slutbetalda) fakturor oavsett fakturatyp, vid ett av dig valt reskontradatum/slutdatum.

Välj ett reskontradatum för att få fram aktuellt obetalt totalbelopp vid denna tidpunkt och alla icke slutbetalda fakturor som ingår i detta totalbelopp.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Obetalda posterlista i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Reskontradatum för önskad kundfodringslista. Default visas dagens datum.
5. Välj eventuellt Urval/Grupp för önskad kundfodringslista. Default visas alla fodringar oavsett grupptillhörighet.
6. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten visar en sammanställning per konto av alla verifikationer under vald period. 

Den här rapporten är ett utmärkt underlag för avstämning av konton i bokföringen.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Bokföringsunderlag i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Datumspann för önskat bokföringsunderlag. Default visas föregående månad.
5. Välj eventuellt Urval/Grupp för önskat bokföringsunderlag. Default inkluderas alla fakturor oavsett grupptillhörighet.
6. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten visar en sammanställning per tillgångskonto av alla verifikationer under vald period. 

Den redovisar debit och kredit per konto och dag samt en individuell och total sammanställning av de dagar som kontoavstämningen innefattar.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Kontoavstämning i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Datumspann för önskad kontoavstämning. Default visas föregående månad.
5. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten visar en sammanställning av inbetalningar under vald period. 

Den redovisar inbetalningarna per grupp och konto samt en total sammanställning för de konton som rapporten innefattar.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Kontoavstämning i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Datumspann för önskad intäktsrapport. Default visas föregående månad.
5. Tryck på knappen Generera rapport.

Den här rapporten visar en sammanställning av tillgodoposter under vald period. 

Den redovisar debit och kredit per konto samt en sammanställning av alla den konton som rapporten innefattar.

1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn.
2. Klicka på Rapporter i vänstermenyn.
3. Välj Kontoavstämning i listan över bokföringsrapporter.
4. Välj Datumspann för önskad tillgodorapport. Default visas föregående månad.
5. Tryck på knappen Generera rapport.